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2019年济宁市公共资源交易服务中心邹城市分中心部门预算

目  录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、2019年收支预算总表(功能分类科目)

二、2019年收支预算总表(经济分类科目)

三、2019年收入预算表

四、2019年支出预算表

五、2019年财政拨款收支预算表

六、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2019年政府性基金支出预算表

八、2019年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2019年政府性基金安排的基本支出预算表

十、2019年政府采购预算表

十一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

第一部分

部门概况

一、 主要职能

为全市公共资源交易提供平台,提高公共资源配置效率和质量。负责全市公共资源交易平台服务的建设、对接、管理和维护;为全市公共资源交易提供场所、设施和服务;提出公共资源交易管理制度、交易规则和建议方案;受委托或授权实施公共资源交易目录范围内的交易工作;收集、发布和存储各类公共资源交易信息,监理公共资源交易信用档案;为公共资源交易的综合管理、行政监管、监察审计提供支持的。

二、部门预算单位构成

济宁市公共资源交易服务中心邹城市分中心只有本级预算,没有二级预算单位,因此,纳入济宁市公共资源交易服务中心邹城市分中心2019年部门预算编制范围的只有济宁市公共资源交易服务中心邹城市分中心。

 

第二部分

2019年部门预算表

1. 2019年收支预算总表(功能分类科目)                                

2. 2019年收支预算总表(经济分类科目)

3. 2019年收入预算表

4. 2019年支出预算表

5. 2019财政拨款收支预算表

6. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表                                

 表7. 2019年政府性基金支出预算表

8.2019年财政拨款安排的基本支出预算表

9.2019年政府性基金安排的基本支出预算表

10.2019年政府采购预算表

11. 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

(详表附后)

第三部分

2019年部门预算情况和

重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2019年收入预算为330.76万元,2019年预算收入比2018年预算收入增加5.91万元,增加的主要原因经费拨款增加。其中:财政拨款294.31万元,财政专户管理资金0万元,上年结转36.45万元。

2019年支出预算为330.76万元,2019年支出预算比2018年预算增加5.91万元,增加的主要原因是工资福利支出费用。其中:基本支出267.81万元,项目支出62.95

一般公共预算支出按功能分类:

支出:一般公共服务支出294.31万元,包含政府办公厅(室)及相关机构事务294.31万元,其中行政运行267.81万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出26.5万元和其他支出36.45万元。支出总计330.76万元。

(二)财政拨款收支情况

2019年当年财政拨款收入预算为294.31万元,其中:一般公共预算拨款294.31万元。

2019年财政拨款支出预算为294.31万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出 294.31万元。

2、社会保障和就业(类)支出0万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 294.31万元,比上年增长6%,主要是工资调整等,人员支出相应增加,社会保障缴费也相应增加。具体情况如下:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出267.81万元,主要用于支付人员工资和保障日常公务活动正常运行。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出26.5万元

(四)政府性基金支出预算情况

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2019财政拨款安排的基本支出预算 267.81万元一般公共预算基本支出按经济性质分类:,其中:

人员经费253.84万元,主要包括:工资福利支出总计253.84万元:基本工资76.63万元,津贴补贴71.52万元,奖金53万,机关事业单位基本养老保险缴费25.47万元,职工基本医疗保险缴费5.53万元,其他社会保障缴费0.84费,住房公积金20.85万元。

商品和服务支出总计76.92万元,主要包括:办公费支出5.5万元,印刷费3.4万元,邮电费3.24万元,物业管理费2万元,差旅费1.5万元,维修(护)费0.2万元,租赁费2万元,公务接待费0.2万元,劳务费15.5万元,工会经费1.81万元,公务用车运行维护费4.32万元,其他交通费用0.8万元,其他商品和服务支出36.45万元。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2019年政府采购预算5.8万元,2018年政府采购预算增加2.8万元,增加的主要原因是预计购买的政府采购项目增加。其中:财政拨款安排5.8万元,财政专户管理资金安排0万元,其他自有资金安排 0万元,上年结转资金安排0万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2019年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.52万元,其中:因公出国(境)费0万元,因公出国(境)团  批次0人;公务用车购置0万元,公务用车运行费4.32万元,本部门公务用车保有量为2辆;公务接待费0.2万元,2019年国内公务接待预算共5批次25人。

2019年“三公”经费预算2018年持平,其中:因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行费没有增加、公务接待费与2018年持平。

(三)机关运行经费情况说明

济宁市公共资源交易服务中心邹城市分中心的机关运行费财政拨款预算为13.97万元。2018年增加1.37万元,原因是2019年度增加的工会经费。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2018年底,济宁市公共资源交易服务中心邹城市分中心机关所属各预算单位房屋面积227万元,共有车辆2辆,价值37.88万元。2017年底国有资产占有使用情况无变化。

(五)绩效目标设置情况

2019年,局机关及所属预算单位均没有财政拨款安排的发展类项目,所以不涉及绩效目标设置。

2019年济宁市公共资源交易服务中心邹城市分中心所有财政拨款安排的发展类项目支出均实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款0万元。

(六)政府预算支出经济分类有关情况

2019年,济宁市公共资源交易服务中心邹城市分中心支出 330.76万元,按政府预算支出经济分类科目区分:机关工资福利支出253.84万元,机关商品和服务支出76.92万元。

2019年部门预算公开.xls