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  2020年济宁市公共资源交易服务中心邹城市分中心部门预算

 

 

 

第一部分 部门概况

  1. 主要职能

    二、部门预算单位构成

    第二部分 2020年部门预算表

    一、2020年收支预算总表(功能分类科目)

    二、2020年收支预算总表(经济分类科目)

    三、2020年收入预算表

    四、2020年支出预算表

    五、2020年财政拨款收支预算表

    六、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

    七、2020年政府性基金支出预算表

    八、2020年财政拨款安排的基本支出预算表

    九、2020年政府性基金安排的基本支出预算表

    十、2020年政府采购预算表

    十一、2020年政府购买服务预算表

    十二、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

    十三、2020年预算政府经济分类科目预算表

    十四、2020年财政支出项目绩效目标申报表

  2. 2020年部门预算情况和重要事项说明

    第四部分 名词解释

     

    第一部分

    部门概况

     

  3. 主要职能

为全市公共资源交易提供平台,提高公共资源配置效率和质量。负责全市公共资源交易平台的建设、对接、管理和维护;为全市公共资源交易活动提供场所、设施和服务;提出公共资源交易管理制度、交易规则建议方案;委托或授权实施公共交易目录范围内的交易工作;收集、发布和存储各类公共资源交易信息,建立公共资源交易信用档案;为公共资源交易的综合管理、行政监管、监察审计提供支持等。

二、部门预算单位构成

济宁市公共资源交易服务中心邹城市分中心部门预算包括:济宁市公共资源交易服务中心

 

第二部分

2020年部门预算表

 

1. 2020年收支预算总表(功能分类科目)                                           

2. 2020年收支预算总表(经济分类科目)

3. 2020年收入预算表

4. 2020年支出预算表

5. 2020财政拨款收支预算表

6. 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表                                                                         

7. 2020年政府性基金支出预算表

8.2020年财政拨款安排的基本支出预算表

9.2020年政府性基金安排的基本支出预算表

10.2020年政府采购预算表   

11.2020年政府购买服务预算表                                                                      

12. 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

13.2020年预算政府经济分类科目预算表

14.2020年财政支出项目绩效目标申报表(可多张)

(详表附后)

 

 

                第三部分

2020年部门预算情况和

重要事项说明

 

 

一、2020年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2020年收入预算为298.89万元,其中:财政拨款298.89 万元,财政专户管理资金0万元,上年结转0万元。

2020年支出预算为298.89万元,其中:基本支出   268.59万元,项目支出30.30万元。

(二)财政拨款收支情况

2020年当年财政拨款收入预算为 298.89万元,其中:一般公共预算拨款298.89万元,上级转移支付0万元。

2020年财政拨款支出预算为298.89万元,一般公共服务(类)支出298.89万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年当年一般公共预算财政拨款支出预算为298.89   万元,比上年增长4.53%,主要是工资调整等,人员支出相应增加,社会保障缴费也相应增加。具体情况如下:

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务)、行政运行(项)支出268.59万元一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务)、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出30.3万元

(四)政府性基金支出预算情况

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2020财政拨款安排的基本支出预算268.59万元,其中:

人员经费257.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

日常公用经费11.25万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2020年政府采购预算2万元,其中:财政拨款安排2万元,财政专户管理资金安排0万元,其他自有资金安排0万元,上年结转资金安排0万元。

  1. 政府购买服务情况

    2020年政府购买服务预算8.5万元,其中:财政拨款安排8.5万元,财政专户管理资金安排0万元,其他自有资金安排0万元,上年结转资金安排0万元。

    (三)财政拨款安排的“三公”经费情况

    2020年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.36万元,其中:因公出国(境)费0万元,因公出国(境)团批次 0人;公务用车购置及运行费2.16万元,本部门公务用车保有量为1辆;公务接待费0.2万元,2020年国内公务接待预算共 3批次。

    2020年“三公”经费预算比2019年减少7.64万元,其中:因公出国(境)费与2019年持平、公务用车购置及运行费减少4.84万元、公务接待费减少2.8万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革,单位减少了1辆公务车。公务接待费减少的主要原因是位严格执行公务接待的管理规定,提倡厉行节约的同时,根据2019年公务接待支出的数据依据进行合理预算。

    (四)机关运行经费情况说明

    济宁市公共资源交易服务中心的机关运行费财政拨款预算为0万元。

    (五)国有资产占有使用情况

    截至 2019年底,公共资源交易服务中心房屋面积600平方米,房屋用途日常办公、功能室;共有车辆1辆,价值18.78万元;单位价值 50万元以上大型设备0台。

    (六)绩效开展情况

    2020年公共资源交易服务中心单位财政绩效批复下达的项目3个,是:物业管理费、保洁服务费、公证费,涉及当年本级财政拨款8.5万元目前已开展实施3个,预算执行中绩效监控情况。

    (七)政府经济分类预算支出有关情况

    2020年,公共资源交易服务中心支出298.89 万元,按政府预算支出经济分类科目区分:机关工资福利支出256.7    万元,机关商品和服务支出41.55万元对个人和家庭的补助0.64万元

     

    第四部分

    名词解释

     

     

    一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

    二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

    四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

    五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

    八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

    十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

    十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

2020预算公开表.xls